1）根据原辅料采购计划，实施采购询价、比价、议价、谈判与合同签订工作；
2）按照公司原辅料采购管理及合同评审的相关流程，严格执行合同评审和签署的相关规定，并对已签订的合同进行存档；
3）按照相关流程制度，处理问题原辅料的退货、换货、退款及索赔工作；
4）开展原辅料采购跟单与催货工作，严格控制交期，确保采购原辅料及时到位；
5）按照原辅料采购合同和实施情况，负责核对采购账务、对接开票和发起付款流程。