岗位职责：
1、根据不同日期要采用正确的单价，对购进的原纸进行单价确认。
2、根据采购订单合同，核对ERP原纸单价，核对送货单及磅单。
3、管理费用台账、发票台账、应付台账，并在规定时间向领导进行汇报。
4、核对供应商提供的对账单，将核对结果进行盖章回传。每月固定时间与供应商核对前期发生额，并录入NC，跟踪供应商发票；核对每月固定时间段的原辅料入库，并录入NC，保证NC、ERP当月入库重量、金额一致。
5、对每个月未能到达发票的购入额进行暂估入账。
6、对原材料、辅料、废纸、配件、成品、固定资产等进行盘点，并于每月固定时间提交上月监盘报告，协助成本会计完成月末原辅料、备品、备件的盘库工作。
7、费用类凭证填制、检查各部门制作的凭证，日常报表的填报。
8、认证发票、开发票，并登记，采购合同台账的管理及台账的登记。
9、完成领导安排的其他工作。

任职资格：
1、熟练使用用友财务软件，有初级职称或会计从业资格证书；
2、财务、会计专业大专以上学历（要求全日制）；
3、有相关会计工作经历者二年以上优先；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

福利待遇：
五险、免费住宿、独立卫浴、福利食堂、全勤奖、工龄补贴、带薪休假、专业技能培训、良好的晋升空间