岗位职责：
1、审核送货单、退货单，审核ERP客户档案，调整信用额度。
2、每月根据客户账期出具对账单，并于次月底收回对账单原件，并登记销售合同台账。
3、每月购买发票；整理与开票有关的证件；统计需要开票的金额以确保开票金额的正确率；开发票即开具用于购进方抵扣税费的发票，并登记。
4、核算销售人员的工资；审核运费及收款凭证。
5、营销部上交的客户合同整理归档，装订打印上月会计档案，报送相关数据及报表。
6、准确及时登记销售合同台账的管理。
7、完成领导安排的其他事项。

任职资格：
1、熟练使用用友财务软件，有初级职称或会计从业资格证书；
2、财务、会计专业大专以上学历（要求全日制）；
3、有相关会计工作经历者二年以上优先；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

福利待遇：
五险、免费住宿、独立卫浴、福利食堂、全勤奖、工龄补贴、带薪休假、专业技能培训、良好的晋升空间